Как провести ошибочно пробитый чек по ККМ в 1С Предприятие 8.3?
Добрый вечер!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2167)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.198)
Возникла такая ситуация. Подбивала кассовые документы, и увидела, что были пробиты ошибочные чеки по ккм.
Ситуация 1.
Кассир ошибочно пробил кассовый чек на сумму 40000 руб. и сделал по кассе 2 возврата по 20000 руб. Пробив при этом чеки на возврат. Все было в один день.
Достаточно ли док. оформления? Вопрос удалён модератором. Или эти операции нужно провести в 1С?
Ситуация 2.
Кассир ошибочно пробил чек. И это обнаружилось только после закрытия смены через несколько недель. Возврат по кассе он не делал. Вопрос удалён модератором. И как это нужно оформить в 1С? Сделать якобы поступление ден. средств, а потом сделать расходник на эту сумму? И на кого в таком случае оформить в 1с продажу и возврат? ведь фактического внесения налички в кассу не было.
Очень жду ваших ответов, ибо перерыв множество статей по теме ошибочных чеков, нашла только их документальное оформление... А про оформление в 1с этих возвратов ни слова((
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2167)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.198)
Возникла такая ситуация. Подбивала кассовые документы, и увидела, что были пробиты ошибочные чеки по ккм.
Ситуация 1.
Кассир ошибочно пробил кассовый чек на сумму 40000 руб. и сделал по кассе 2 возврата по 20000 руб. Пробив при этом чеки на возврат. Все было в один день.
Достаточно ли док. оформления? Вопрос удалён модератором. Или эти операции нужно провести в 1С?
Ситуация 2.
Кассир ошибочно пробил чек. И это обнаружилось только после закрытия смены через несколько недель. Возврат по кассе он не делал. Вопрос удалён модератором. И как это нужно оформить в 1С? Сделать якобы поступление ден. средств, а потом сделать расходник на эту сумму? И на кого в таком случае оформить в 1с продажу и возврат? ведь фактического внесения налички в кассу не было.
Очень жду ваших ответов, ибо перерыв множество статей по теме ошибочных чеков, нашла только их документальное оформление... А про оформление в 1с этих возвратов ни слова((
Comments
-
Цитата: Добрый вечер!1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2167)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.198)Возникла такая ситуация. Подбивала кассовые документы, и увидела, что были пробиты ошибочные чеки по ккм.Ситуация 1.Кассир ошибочно пробил кассовый чек на сумму 40000 руб. и сделал по кассе 2 возврата по 20000 руб. Пробив при этом чеки на возврат. Все было в один день.Достаточно ли док. оформления?(Акт км-3 плюс объяснительная)Или эти операции нужно провести в 1С?Ситуация 2.Кассир ошибочно пробил чек. И это обнаружилось только после закрытия смены через несколько недель. Возврат по кассе он не делал.Какие документы нужны? (опять же акт км-3 плюс его объяснительная?)И как это нужно оформить в 1С? Сделать якобы поступление ден. средств, а потом сделать расходник на эту сумму? И на кого в таком случае оформить в 1с продажу и возврат? ведь фактического внесения налички в кассу не было.Очень жду ваших ответов, ибо перерыв множество статей по теме ошибочных чеков, нашла только их документальное оформление... А про оформление в 1с этих возвратов ни слова((Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос - об оформлении этих операций в программе - остаётся в этой теме, а второй - об оформлении документов (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
-
Добрый день.
Хорошо. Жду ответ по проведению этих операций в программе 1С.
